中控技术：致力于用软件定义制造 引领中国流程工业发展

  路演嘉宾合影——浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放出席嘉宾浙江中控技术股份有限公司创始人、实际控制人 褚 健先生浙江中控技术股份有限公司副董事长、总裁 贾勋慧先生浙江中控技术股份有限公司执行总裁 CUI SHAN(崔山)先生浙江中控技术股份有限公司董事会…

  ——浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司TMT行业部董事总经理、保荐代表人 屠正锋先生

  非常高兴大家参加浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此,我谨代表中控技术及全体员工,向参加今天沟通活动的投资者和各路朋友表示热烈的欢迎!并对大家长期以来对中控技术的关心和支持表示由衷的感谢!

  中控技术始终致力于面向流程工业公司的“工业3.0+工业4.0”需求,提供以自动化控制管理系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的人机一体化智能系统解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业公司高效自动化生产和智能化管理。

  作为我国起步较早、核心技术完全自主开发的自动化企业,经过多年深耕,中控技术逐步突破自动化控制管理系统领域的“卡脖子”技术,研发出具备自主知识产权的集散控制管理系统(DCS)、安全仪表系统(SIS),并成功投入产业化应用,从而打破了我国高可靠、大规模控制管理系统一直被跨国公司垄断的局面,实现工业自动化控制管理系统的国产化和自主可控。

  作为工业自动化领域的领先企业之一,公司主营的智能制造产品及解决方案受到行业和客户的广泛认可。根据睿工业统计,2019年度,公司核心产品集散控制管理系统(DCS)在国内的市场占有率达到了27.0%,连续9年蝉联国内DCS市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到40.7%,同时在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际领先水平。根据ARC(一家专注于工业领域的咨询公司)统计,2019年度,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率24.5%,排名第二;核心工业软件产品先进过程控制系统软件(APC)国内市场占有率26%,排名第一。

  公司在进行研发创新和市场开拓的同时,还积极承担中国工业自动化行业发展的社会责任。公司牵头或参与起草了国际标准2项,国家标准19项,在国内外相关标准化机构制定工业自动化标准方面发挥了及其重要的作用。经过多年研发创新,公司实现了关键核心技术自主可控,获得2项国家科学技术进步奖二等奖、1项国家技术发明奖二等奖、1项中国标准创新贡献一等奖等一系列奖项。

  未来,公司将加快工业软件和人机一体化智能系统整体解决方案的发展,推动公司完成服务于“工业3.0”到“工业3.0+工业4.0”的战略转型,赋能下游用户,实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标,将公司建设成为一个国内领先,具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商,为客户与社会创造价值,努力实现“在中国发展进程中留下深深的足迹”的愿景。

  我们希望,通过这次交流,广大投资者能够对中控技术有一个全面深入的了解;也希望可以利用此次机会,充分地听取大家的宝贵意见与建议。你们的信任和支持,是中控技术持续发展的动力。千里之行,始于足下。我们将继续为中控技术的持续发展而奋斗,以更好的经营业绩来回报股东、回馈社会。谢谢大家!

  欢迎各位参加浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演。在此,我谨代表申万宏源承销保荐,向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  中控技术是中国工业自动化领域的领先企业,致力于面向流程工业为主的工业公司,提供以自动化控制管理系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案。公司核心产品集散控制管理系统(DCS)连续9年蝉联国内DCS市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到40.7%。公司的核心技术实现完全自主开发,国际、国内领先,打破了我国高可靠、大规模控制管理系统一直被跨国公司垄断的局面,实现工业自动化控制管理系统的国产化和自主可控。中控技术始终以技术创新为公司发展的推动力,未来,公司将致力于用软件定义制造,引领中国流程工业发展。相信通过自身的不停地改进革新,公司将来会取得更加优异的成绩,并最终成长为具有国际影响力的大型自动化企业。

  同时,我们也真诚地希望,通过本次网上路演,广大投资者能更充分地了解中控技术的投资价值,把握投资机会,共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎各位踊跃提问。

  最后,预祝浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票取得圆满成功!谢谢大家!

  本次网上投资者交流活动已近尾声。在此,我谨代表中控技术,对参加今天沟通活动的投资者和各路朋友的热情关注与大力支持表示衷心的感谢!对上证路演中心和中国证券网为咱们提供良好的沟通平台表示诚挚的谢意!

  通过3个小时的交流,我们有幸与大家就公司的经营管理、财务情况、未来发展规划、投资者关系等各个层面进行了沟通,相信我们大家对中控技术有了更全面、更深入的了解。同时,各位投资者朋友也给我们提出了宝贵的意见和建议,我们将格外的重视并努力完善。

  未来,站在新的起点,我们将逐步提升公司的经营和管理上的水准,以更优异的业绩回报广大投资者,欢迎各位通过种种方式与我们保持沟通和交流。

  褚健:公司致力于面向流程工业公司的“工业3.0+工业4.0”需求,提供以自动化控制管理系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的人机一体化智能系统解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业公司高效自动化生产和智能化管理。

  公司以研发、生产和销售集散控制管理系统(DCS)为业务起点,逐步形成了以自动化控制管理系统为核心,涵盖现场仪表、执行机构等在内的工业自动化系列新产品,构成了较为完善的工业3.0产品谱系,并积极布局和全力发展工业软件、行业解决方案业务,同时也加强本地化运维服务,形成了较为完善的“工业3.0+4.0”产品及解决方案架构体系,从而逐步由自动化产品供应商发展成为服务于流程工业的人机一体化智能系统整体解决方案提供商。

  褚健:公司的智能制造产品和解决方案主要使用在于生产规模大、能耗物耗高、危险系数大、工艺复杂的炼油、石化、化工、煤化工、电力、核电、制药、冶金冶炼、建材、造纸等流程工业领域。

  房永生:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月,公司营业收入分别为171486.00万元、213343.16万元、253692.97万元和121169.05万元。公司的营业收入以主要经营业务收入为主,2018年度、2019年度主要经营业务收入同比增幅分别是24.64%和18.62%,呈现稳步增长趋势;别的业务收入占比较小,公司主要营业业务突出。

  房永生:公司主要经营业务收入具有一定的季节性波动特征。报告期各期下半年度为公司主要经营业务收入较高的季度,特别是四季度收入一般为全年最高,主要系公司下游客户往往会在下半年要求加快工程项目的整体进度。

  房永生:随着公司业务规模的不断扩大,报告期内公司主要经营业务毛利稳步增长,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月,公司的毛利额分别为79553.46万元、99577.77万元、121610.58万元和57320.82万元。报告期内,公司工业自动化及智能制造解决方案销售收入贡献的毛利额占比较高,占主要经营业务毛利超过80%,是公司主要的盈利来源。

  褚健:公司在做强、做实自动化控制系统、工业软件和自动化仪表等传统优势产品基础上,持续提升自主创新能力和项目实施及服务水平,不断满足以流程工业为主的工业用户对自动化控制和智能化管理的需求。

  未来,公司将加快工业软件和人机一体化智能系统整体解决方案的发展,推动公司完成服务于“工业3.0”到“工业3.0+工业4.0”的战略转型,赋能下游用户,实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标,并将公司建成一个国内领先,具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商,为客户与社会创造价值,努力实现“在中国发展进程中留下深深的足迹”的愿景。

  褚健:未来公司的发展目标是,继续巩固在流程工业领域的优势地位,扩大控制管理系统的市场份额,尤其是持续扩大在高端工业自动化、数字化产品领域的市场份额,加快开拓海外市场;通过产品和服务并重,公司业务由产品提供商向自动化、数字化、智能化解决方案供应商进行转型,成为国内流程工业自动化、数字化、智能化产品、解决方案、服务的领导品牌,成为国际市场的知名品牌。公司的未来发展目标与现有业务保持一致,没有重大变化,是基于目前行业地位、业务特点、经营规模等因素综合考量的结果。

  褚健:未来2到3年,凭借自身的技术和市场优势,公司将紧扣主业,围绕制定的战略方针,巩固公司在以集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和网络化混合控制系统为核心的自动化控制系统市场的领先地位,并拓展高端客户市场份额,加快智能调节阀、高精度智能变送器等关键现场仪表的产品升级和产业化,进一步完善基础自动化产业链。根据传统产业出现的数字化、智能化转型需求,整合软件研发和解决方案研究力量,加快发展先进过程控制与优化(APC)、制造执行系统(MES)、操作员仿真培训系统(OTS)、数据采集与监视控制系统(SCADA)等系列软件,加快形成贴近用户需求的以“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”为目标的先进控制、优化、仿真等各类解决方案,助力传统产业的绿色、数字、智能化发展。公司将进一步加快开拓国际市场,向海外石化、化工、电力、制药、建材为主的流程制造业行业提供自动化、数字化相关产品及解决方案和服务。

  CUI SHAN(崔山):公司的核心竞争优势有:1)技术和研发优势,包括丰富的技术储备以及持续的自主研发能力;2)产品体系和客户资源优势;3)应用业绩和行业地位优势;4)营销网络和品牌优势。

  贾勋慧:公司高度重视研发与创新,深刻理解流程工业的特点,集成工艺技术、装备技术、自动化技术和智能化技术,提供符合流程工业特点的产品和解决方案。经过20年的技术积累,公司建成国家企业技术中心、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心,并形成了控制系统、工业软件和自动化仪表三大技术平台,以及控制系统热冗余的高可靠性设计技术等八大类核心技术,构建了集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统、工业软件和自动化仪表等五大核心产品线,以及以自动化控制系统为核心的人机一体化智能系统解决方案。

  截至报告期末,公司取得了281项专利和373项计算机软件著作权;获得2项国家科学技术进步奖二等奖、1项国家技术发明奖二等奖、 1项中国标准创新贡献一等奖和多项省部级以上科技进步类奖项;牵头或参与制定国际标准2项、国家标准19项。2014年,公司成为首批两化融合管理体系贯标咨询服务机构,首次通过CMMI 5级软件能力成熟度认证;2017年,公司入选全国首批智能制造系统解决方案供应商推荐目录和全国首批30家服务型制造示范企业名单;2018年,公司入选中国智能制造系统解决方案供应商联盟第一批供应商推荐目录;2019年,公司被工业和信息化部评为国家技术创新示范企业,被国家发展改革委认定为国家企业技术中心。

  CUI SHAN(崔山):目前我国不同区域、不同行业及不同企业的自动化水平差异明显、数字化发展不平衡,据工信部统计,2019年度智能制造就绪率仅7.9%。大多数制造业企业仍处于基础自动化阶段,导致工业生产的信息、数据来源不足。数据是实现信息化的基础,自动化覆盖率提升将为上层大数据分析和信息交互分析提供更多生产数据。因此,自动化仪表和自动化控制管理系统是流程工业实现智能制造的重要基础。

  CUI SHAN(崔山):据工控网《2020中国工业自动化市场白皮书》显示,2019年度中国自动化市场规模达到1865亿元,同比增长1.8%。工业自动化下游客户主要以工业企业,特别是制造业企业为主。2019年,工业投资同比增长4.3%,工业技术改造投资增长9.8%。随着国家去产能、调结构政策的不断推进,工业自动化市场持续回暖。传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统;而新兴行业增速较快,将给自动化产品带来新的增长点。工控网预测,2020年到2022年,中国自动化市场将保持6%左右的年均复合增长率。

  CUI SHAN(崔山):公司的主要竞争对手既包括跨国集团公司,也包括少数国内领先的工业自动化企业。国际竞争对手包括霍尼韦尔、横河电机、艾默生、施耐德;国内竞争对手包括和利时、康吉森、科远智慧、宝信软件、川仪股份。

  贾勋慧:作为工业自动化领域的领先企业之一,公司主营的智能制造产品及解决方案受到行业和客户的广泛认可。根据睿工业统计,2019年度,公司核心产品集散控制管理系统(DCS)在国内的市场占有率达到27.0%,连续9年蝉联国内DCS市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到40.7%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据ARC的统计,2019年度,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率24.5%,排名第二;核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率26%,排名第一,较2018年度13%的市场占有率实现翻番。

  经过多年研发攻关,公司逐渐突破自动化控制管理系统领域的“卡脖子”技术,成功研发出具备自主知识产权的集散控制管理系统(DCS)、安全仪表系统(SIS),并成功投入产业化应用,全面打破我国高可靠大规模控制管理系统一直被跨国公司垄断的局面,实现了工业自动化控制管理系统的国产化和自主可控。

  公司积极响应《智能制造发展规划(2016-2020年)》,先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目,为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。

  蒋晓宁:截至目前,褚健直接持有公司7236.175万股股份,通过杭州元骋间接控制公司3950.00万股股份,合计控制公司本次发行上市前股份总数的25.30%,为公司控股股东、实际控制人。

  屠正锋:公司首次公开发行不超过4913.00万股(行使超额配售选择权之前)人民币普通股(A股)股票,本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的股份。

  贾勋慧:经公司董事会和股东大会审议通过,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:1)新一代控制管理系统研发及产业化项目;2)智能化工业软件研发及产业化项目;3)年产20万台高精度压力变送器项目;4)年产10万台/套智能控制阀项目;5)自动化管家5S一站式服务平台建设项目;6)人机一体化智能系统前沿技术研发项目;7)补充流动资金项目。

  屠正锋:本次募集资金投资于科技创新领域的安排主要包括:1)进一步加强公司核心技术产品基础研究,升级公司现有技术及产品;2)进一步投入公司前沿技术研究,拥抱行业未来的变革及趋势;3)进一步建立健全公司创新的销售服务模式,把握人机一体化智能系统服务市场的增长趋势。